Бюджет первого полугодия: осторожный оптимизм и прогнозы на будущее
Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности было рассмотрено исполнение бюджета города за 1 полугодие 2021 года.
Как доложил заместитель главы администрации, председатель комитета по финансам Алексей Данилов, по сравнению с первоначально утвержденными параметрами бюджета на 2021 год плановый объем доходов увеличился на 4 миллиарда 54 млн.руб. или на 25,7%. Плановый объем расходов увеличился на 4, 9 миллиарда или на 31,5%. С учетом увеличения доходной и расходной частей бюджета дефицит составил 928,8 млн.руб.
Уточненный бюджет города на 2021 года выглядит так: доходы- 19 819,3 млн.руб.; расходы - 20 748,1 млн.руб..
По итогам I полугодия 2021 года бюджет городского округа исполнен:
- по доходам в сумме 8 319,0 млн.руб. или 42,0% от уточненных плановых назначений;
- по расходам в сумме 7 571,8 млн.руб. или 36,5% от уточненных плановых назначений;
- с профицитом в сумме 747,2 млн.руб.
Поступление доходов в бюджет городского округа за I полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось почти на 19 %. В доход бюджета поступило 8 миллиардов 319, млн.руб.
Что же касается расходов - за I полугодие они составили 7 миллиардов 571,8 млн.руб. или 36,5% к уточненному годовому плану на 2021 год.
Наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 59,4% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 15,2%.
Муниципальные программы в первом полугодии исполнены только на 36,2% от годового плана, адресная инвестиционная программа – на 14,3% .
Из наиболее крупных объектов, по которым финансирования в первом полугодии не произошло, можно отметить:
- реконструкцию разводного моста через реку Преголя на участке Калининград – Советск. Сейчас идут согласования об изъятии земельных участков в муниципальную собственность;
- реконструкцию ул. Катина (она должна завершиться к концу 2022 г. ) ;
- перевод на природный газ котельной по ул. Емельянова, 92. Определение подрядчика приостановлено по жалобе, которая признана необоснованной. В итоге муниципальный контракт был заключен только в мае;
- строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе – муниципальный контракт заключен в июне, срок окончания работ – 08.01.2022;
- строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе – реализация объекта начнется после завершения разработки проектной документации.
«Мы оптимистично смотрим в будущее, - прокомментировал председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков, - Отмечается хороший процент поступления налоговых и неналоговых доходов. В первом полугодии расходы, как правило, ниже, ведь заключаются новые контракты, а также идёт оплата по уже исполненным. Отстаёт пока программа по ремонту дворовых и общественных территорий – «Комфортная городская среда». Сдача практически всех объектов – во втором полугодии».
«В этом году мы уточнили бюджет в общей сложности на 5 миллиардов, из них 3 миллиарда – это поступления из областного бюджета, 2 миллиарда – остатки прошлого года. Ещё в один миллиард мы оценили дополнительные доходы, - пояснил Алексей Данилов. - Мы не смогли сразу всё запланировать в бюджете в связи с тем, что прошлый год был сложным и было непонятно, как восстановится экономика. Поэтому при принятии бюджета мы очень осторожно планировали доходы. Плюс – изменилось налоговое законодательство. Считаю, что по первому полугодию бюджет исполнен удовлетворительно. Подорожание металла в начале года и отсутствие стройматериалов негативно сказываются на прогнозе исполнения бюджета до конца года, но мы принимаем меры для того, чтобы это отставание минимизировать».