Бюджет первого полугодия: осторожный оптимизм и прогнозы на будущее

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности было рассмотрено исполнение бюджета города за 1 полугодие  2021 года.

Как доложил заместитель главы администрации,  председатель комитета по финансам Алексей Данилов, по сравнению с первоначально утвержденными параметрами бюджета на 2021 год плановый объем доходов увеличился на 4 миллиарда 54 млн.руб. или на 25,7%.  Плановый объем расходов увеличился на 4, 9 миллиарда  или на 31,5%. С учетом увеличения доходной и расходной частей бюджета дефицит составил 928,8 млн.руб.

Уточненный бюджет города  на 2021 года выглядит так: доходы- 19 819,3 млн.руб.; расходы - 20 748,1 млн.руб..

По итогам I полугодия 2021 года бюджет городского округа исполнен:

- по доходам в сумме 8 319,0 млн.руб. или 42,0% от уточненных плановых назначений;

- по расходам в сумме 7 571,8 млн.руб. или 36,5% от уточненных плановых назначений;

- с профицитом в сумме 747,2 млн.руб.

Поступление доходов в бюджет городского округа за I полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось почти на 19 %. В доход бюджета поступило 8 миллиардов 319, млн.руб.

Что же касается расходов - за I полугодие они составили 7 миллиардов 571,8 млн.руб. или 36,5% к уточненному годовому плану на 2021 год.

Наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Образование» в размере 59,4% от общей суммы расходов бюджета и «Национальная экономика» в размере 15,2%.

Муниципальные программы в первом полугодии  исполнены только на 36,2% от годового плана, адресная инвестиционная программа – на 14,3% .

Из наиболее крупных объектов, по которым финансирования в первом полугодии не произошло,  можно отметить:

- реконструкцию  разводного моста через реку Преголя на участке Калининград – Советск. Сейчас идут  согласования об изъятии земельных участков в муниципальную собственность;

- реконструкцию  ул. Катина  (она должна завершиться  к концу 2022 г. ) ;

- перевод на природный газ котельной по ул. Емельянова, 92. Определение подрядчика приостановлено по жалобе, которая признана необоснованной. В итоге муниципальный контракт был заключен только в мае;

- строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе – муниципальный контракт заключен в июне, срок окончания работ – 08.01.2022;

- строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе – реализация объекта начнется после завершения разработки проектной документации.

«Мы оптимистично смотрим в будущее, - прокомментировал председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков, - Отмечается хороший процент поступления налоговых и неналоговых доходов. В первом полугодии расходы, как правило, ниже, ведь заключаются новые контракты, а также идёт оплата по уже исполненным. Отстаёт пока программа по ремонту дворовых и общественных территорий – «Комфортная городская среда». Сдача практически всех объектов – во втором полугодии».

«В этом году мы уточнили бюджет в общей сложности на 5 миллиардов, из них 3 миллиарда – это поступления из областного бюджета, 2 миллиарда – остатки прошлого года. Ещё в один миллиард мы оценили дополнительные доходы, - пояснил Алексей Данилов. - Мы не смогли сразу всё запланировать в бюджете в связи с тем, что прошлый год был сложным и было непонятно,  как восстановится экономика. Поэтому при принятии бюджета мы очень осторожно планировали доходы. Плюс – изменилось налоговое законодательство. Считаю, что по первому полугодию бюджет исполнен удовлетворительно. Подорожание металла в начале года и отсутствие стройматериалов негативно сказываются на прогнозе исполнения бюджета до конца года, но мы принимаем меры для того, чтобы это отставание минимизировать».